Orden de Compra. Nº
1469-1919-SE24
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Modificación T. Directo Autoriza R.U. 472 de 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1469-1919-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Modificación T. Directo Autoriza R.U. 472 de 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Talca
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T.
70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Lircay S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FCI-CR-012 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T.
70.885.500-6
Dirección de Facturación
2 Norte 685
Comuna
Talca
Impuesto
212672,32
Dirección de Envío de la Factura
2 Norte 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hotel Casino Talca
Razón Social
SOCIEDAD DESARROLLO TURISMO TALCA S.A.
R.U.T.
76.325.060-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Hotel Casino Talca
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222507
Hotel
1
Unidad no definida
Modificación de R.U. 342 de 2024, a través de R.U. 472 de 2024. “Se requiere la aceptación de proveedor para proceder con el pago” Complementa Orden de compra N°1469-1357-SE24 Solped 2000028094
Modificación de R.U. 342 de 2024, a través de R.U. 472 de 2024. “Se requiere la aceptación de proveedor para proceder con el pago” Complementa Orden de compra N°1469-1357-SE24 Solped 2000028094
$ 1.119.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.119.328
$ 1.119.328
Total Neto
$ 1.119.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.672
TOTAL OC
$ 1.332.000