Orden de Compra. Nº
3284-739-SE24
"
COLACIONES DEPORTISTAS PENINSULA DE HUEQUI.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3284-739-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES DEPORTISTAS PENINSULA DE HUEQUI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3284-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001(5) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN
R.U.T.
69.231.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda N° 398
Comuna
Chaitén
Impuesto
19351,26011436
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN GLORIA
Razón Social
CARMEN GLORIA MANSILLA MAYORGA
R.U.T.
12.761.611-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARMEN GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
kilogramo
JAMÓN
JAMÓN
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
TARRO MILO
TARRO MILO
$ 6.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
25 PTE GALLETAS
25 PTE GALLETAS
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
93131608
Servicios de suministro de alimentos
11
Unidad no definida
AGUA MINERAL 1,5LTS
AGUA MINERAL 1,5LTS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.012
$ 12.017
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
60 PANES
60 PANES
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
QUESO LAMINADO
QUESO LAMINADO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
93131607
Servicios de distribución de alimentos
2
Unidad no definida
CAFÉ 170 GRS
CAFÉ 170 GRS
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.739
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Unidad no definida
JUGOS 1,5 LTS
JUGOS 1,5 LTS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.448
$ 13.445
Total Neto
$ 101.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.351
TOTAL OC
$ 121.200