1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-591-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 1067/P.38 MANT. Y REP. (JFO) MATERIALES DE FERRETERÍA // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-568-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1084 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 211089,81 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora MF Ingeniera spa Razón Social CONSTRUCTORA MF INGENERÍA SPA R.U.T. 77.071.616-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora MF Ingeniera spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Kit KIT DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 38   $ 1.110.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.999 $ 1.110.999

Total Neto	$ 1.110.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.090
TOTAL OC	$ 1.322.089