1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-4544-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra [5074] MANTENIMIENTO LINEA DE CALEFACCION OFICINA GES. (M/O) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-230-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 85975 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Razón Social CIA DISTRIBUIDORA DE LA XII REGION LTDA R.U.T. 85.204.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTOPAC LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 5 Hora/Hombre MANO DE OBRA 1/2" MANO DE OBRA 1/2" $ 90.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.500 $ 452.500

Total Neto	$ 452.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.975
TOTAL OC	$ 538.475