1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3820-251-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención para camionetas |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
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R.U.T. |
69.051.000-6 |
Dirección de Facturación |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
Comuna |
Santa María
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Impuesto |
124895,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A |
Razón Social |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A
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R.U.T. |
78.770.630-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SIGLO XXI S A |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181601
| Aceites sintéticos | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN 20.000 KM CAMIONETA FORD SPSW-95 (ACEITE, FILTROS, GOLILLAS Y EXTRAS, INSUMOS TALLER, AGUA Y AIRLIFE | MANTENCIÓN 20.000 KM CAMIONETA FORD SPSW-95 (ACEITE, FILTROS, GOLILLAS Y EXTRAS, INSUMOS TALLER, AGUA Y AIRLIFE |
$ 323.186,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.186
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$ 323.186
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12181601
| Aceites sintéticos | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN 30.000 KM CAMIONETA FORD SPSW-93 (ACEITE, FILTROS, GOLILLAS Y EXTRAS, INSUMOS TALLER, AGUA Y AIRLIFE | MANTENCIÓN 30.000 KM CAMIONETA FORD SPSW-93 (ACEITE, FILTROS, GOLILLAS Y EXTRAS, INSUMOS TALLER, AGUA Y AIRLIFE |
$ 334.157,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.157
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$ 334.157
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Total Neto
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$ 657.343
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.895
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$ 782.238
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.