1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-169-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAJA FUERTE compra ágil: 1360-64-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación Huerfanos 1570, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 62130 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTUNEZ SPA Razón Social ANTUNEZ SPA R.U.T. 77.023.175-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANTUNEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191904 Armarios o cajas de seguridad para narcóticos 1 Unidad reparación caja de seguridad   $ 327.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000

Total Neto	$ 327.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.130
TOTAL OC	$ 389.130

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.023.175-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto