Orden de Compra. Nº
2139-433-SE24
"
CONVENIO ALIMENTACION 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2139-433-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO ALIMENTACION 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE PALENA
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra
PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T.
61.602.312-8
Dirección de Facturación
PUDETO 647
Comuna
*
Impuesto
6070,419972
Dirección de Envío de la Factura
PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T.
6.772.022-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181903
Galletas simples saladas
3
Unidad no definida
GALLETAS CRACKELET
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.639
50101540
Verduras estables sin refrigerar
1
Unidad no definida
BROCHETAS ALCACHOFAS
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Unidad no definida
MANI SALADO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad no definida
GALLETA MANTEQUILLA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50171902
Salsa
1
Unidad no definida
SALSA SOYA
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.647
$ 1.647
50181901
Pan fresco
1
Unidad no definida
PAN BLANCO
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
50202310
Agua mineral
1
Unidad no definida
AGUA BENEDICTINO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad no definida
AGUA MAS PERA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad no definida
JUGO WATT'S
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad no definida
QUEQUE SCHLUNDOR
$ 3.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.630
$ 7.630
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO RODDAR
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO TOMATE OREGANO
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
JAMON PIERNA
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.723
$ 1.723
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
Unidad no definida
ALMENDRAS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50221101
Granos de Cereales
1
Unidad no definida
GRAN CEREAL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
Total Neto
$ 31.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.070
TOTAL OC
$ 38.020