1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra FIRMA ELECTRONICA E-TOKEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-135 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 10294,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IE TECNOLOGIA Razón Social IE TECNOLOGIA SPA R.U.T. 77.094.278-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IE TECNOLOGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211805 Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N° 700-03-2025, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA + E-TOKEN $ 52.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.980 $ 52.980

Total Neto	$ 52.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.200
IVA  19  %	$ 10.294
TOTAL OC	$ 64.474