1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413021-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA MARZO CCV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos N°1194, San Antonio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar de Tesoros Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA IND R.U.T. 76.484.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mar de Tesoros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 242.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.700 $ 242.700

Total Neto	$ 242.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 242.700

Justificación de exención de impuesto