1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057972-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PROFORMA EMPALME AGUA POTABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057972-2-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Civiles Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA ROSA #3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1474 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA #3453 Comuna * Impuesto 667746,222 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA #3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODOLFO ESPINA SANTANDER Razón Social RODOLFO ALBERTO ESPINA SANTANDER R.U.T. 8.251.380-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODOLFO ESPINA SANTANDER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad VALOR PROFORMA EMPALME AGUA POTABLE VALOR PROFORMA EMPALME AGUA POTABLE $ 3.514.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.514.454 $ 3.514.454

Total Neto	$ 3.514.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 667.746
TOTAL OC	$ 4.182.200