1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4112-641-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq. Bolsas de Basura, Pr. Mant. de Vertederos y P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4112-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación O'higinns N°796 Comuna Curacautín Impuesto 52936,55455 Dirección de Envío de la Factura O'higinns N°796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOCORDILLER Razón Social DAMARIS LUZ PONCE FLORES R.U.T. 9.862.768-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADOCORDILLER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Pack Adquisición de Bolsas de Basura, programa Mantención de Vertederos y Puntos Limpios. Adquisición de Bolsas de Basura, programa Mantención de Vertederos y Puntos Limpios. $ 278.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.613 $ 278.613

Total Neto	$ 278.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.937
TOTAL OC	$ 331.550