1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5877-36-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE COMPRA DE SERVICIO DE GESTIÓN DE CAFETERÍA Y PRODUCTOS PARA COFFEE, EN EL MARCO DE LA JORNADA DE POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SESIONES DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTÍSTICO EN LA EDUCACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 351 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 61.979.170-3 Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 Comuna Valdivia Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hostal Prat 2 Razón Social HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II SPA R.U.T. 77.441.452-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hostal Prat 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad 2.- Los insumos de coffee a solicitar son los siguientes: Galletas sin relleno 100 paquetes Galletas con relleno 140 100 paquetes Café 200 grs. 4 frascos Azúcar kg. 5 kilos Chocolate tipo cacao 100 grs. 4 frascos Caja de té 100 bolsitas 4 cajas Endulzante en gotas 2 unidades Servilletas 50 unidades 4 paquetes Vaso biodegradable para café 50 unidades Cucharitas aluminio 30 unidades Jugo 1.5 lts diferentes sabores 15 botellas   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad 1 Servicio de coffee break para 80 personas que considere; bocadillos, tales como; mini sándwiches, canapés, etc, galletas, pastelería, jugos, agua, té, café y leche.   $ 820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.323.756-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 17.707.537-k Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.441.452-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.323.756-5 Ver adjunto