Orden de Compra. Nº
1057491-4763-SE24
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JCO/ECONOMATO/OFICINA/JULIO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057491-4763-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
JCO/ECONOMATO/OFICINA/JULIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057491-196-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna
*
Impuesto
12403,2
Dirección de Envío de la Factura
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEMARKA S A
Razón Social
DEMARKA S A
R.U.T.
86.132.100-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEMARKA S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas
5
Unidad no definida
702-0087 CINTA DE TRANSFERENCIA 110X74 ML (BANCO SANGRE) / CINTA/CINTA
702-0087 CINTA DE TRANSFERENCIA 110X74 ML (BANCO SANGRE) / CINTA/CINTA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
55121606
Etiquetas autoadhesivas
14820
Unidad
703-0813 - ETIQUETA 60 X 60 / ROLLO DE 1.000 ETIQUETAS Etiqueta blanca medidas alto:60 mm ancho 60 mm. Formato rollo, en cono (Ofertar por unidad (1 etiqueta)).
ETIQUETA 60 X 60 ROLLO DE 1.000 ETIQUETAS
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.280
$ 59.280
Total Neto
$ 65.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.403
TOTAL OC
$ 77.683