1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224953-732-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1224953-56-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224953-56-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Públicas Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD R.U.T. 71.420.700-8 Dirección de Unidad de Compra Yerbas buenas 915 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD R.U.T. 71.420.700-8 Dirección de Facturación Yerbas buenas 915 Comuna Ancud Impuesto 40156500 Dirección de Envío de la Factura Yerbas buenas 915 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASO DE PIEDRA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA R.U.T. 76.396.564-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASO DE PIEDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad REPOSICION SIST. ELECTRICO CESFAM MANUEL FERREIRA G., ANCUD. PROGRAMA AGL 2024. REPOSICION SIST. ELECT. CESFAM MFG ANCUD AGL2024 $ 211.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.350.000 $ 211.350.000

Total Neto	$ 211.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.156.500
TOTAL OC	$ 251.506.500