Orden de Compra. Nº
3359-125-AG24
"
MANTENCIÓN EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA 3359-26-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-125-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIÓN EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA 3359-26-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
Comuna
Iquique
Impuesto
225340
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-05-2024
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC y una vez finalizado el servicio de mantención, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl (Finanzas), CC: serviciodemedicinaccmi@gmail.com - ivettegr2101@gmail.com.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGERX LTDA. (SANTIAGO)
Razón Social
INGENIERIA EN EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T.
78.964.280-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGERX LTDA. (SANTIAGO)
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X
1
Unidad
MANTENCIÓN PREVENTIVA A DIGITALIZADOR CR30XM MARCA AGFA.
$ 593.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 593.000
$ 593.000
41111808
Equipo de examen por rayos X
1
Unidad
MANTENCIÓN PREVENTIVA A IMPRESORA MARCA AGFA MODELO AXYS.
$ 593.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 593.000
$ 593.000
Total Neto
$ 1.186.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 225.340
TOTAL OC
$ 1.411.340
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
78.964.280-k
Ver adjunto