1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057429-1916-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ACREDITACION 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Favor cancelar para liberar presupuesto y enviar ext iva Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Unidad de Compra AV. LAUTARO N° 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 4776 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL R.U.T. 61.602.201-6 Dirección de Facturación AV. LAUTARO N° 600 Comuna * Impuesto 393790,9657 Dirección de Envío de la Factura AV. LAUTARO N° 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ausus Sum Razón Social AUSUS SUM MANAGEMENT CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.137.399-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ausus Sum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad ACREDITACION 2023 RES EXT 1450 ACREDITACION 2023 RES EXT 1450 $ 2.072.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.072.584 $ 2.072.584

Total Neto	$ 2.072.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.791
TOTAL OC	$ 2.466.375