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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721703-177-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
E97765 CDP 213/2025 CAMBIO PASAJES IDA SANTIAGO - CONCEPCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.230-6 |
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Dirección de Facturación |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 2 | Unidad no definida | CAMBIO PASAJES IDA, PROVENIENTES DE OC 721703-172-CM25 DE ACUEREDO A COTIZACIÓN ADJUNTA.
Salida: 23 de abril de 2025 - LA de las 10:29 hrs. | CAMBIO PASAJES IDA, PROVENIENTES DE OC 721703-172-CM25 DE ACUEREDO A COTIZACIÓN ADJUNTA.
Salida: 23 de abril de 2025 - LA de las 10:29 hrs. |
$ 76.847,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.694
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$ 153.694
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Total Neto
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$ 153.694
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 153.694
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.