1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número Comuna Viña del Mar Impuesto 76380 Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAFEMARINE Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES SAFEMARINE CHILE SPA R.U.T. 77.770.302-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAFEMARINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad servicio de recarga de extintores para dependencias de grumetes, según especificaciones técnicas adjuntas. servicio de recarga de extintores para dependencias de grumetes, según especificaciones técnicas adjuntas. $ 402.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000

Total Neto	$ 402.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.380
TOTAL OC	$ 478.380