1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4367-238-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN SERVICIO DE URGENCIA REPARACIÓN DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera #820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 (Mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias) del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON R.U.T. 61.972.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera #820 Comuna Quillón Impuesto 8887880,42 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera #820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria LANDIING Razón Social INGENIERIA LANDIING SPA. R.U.T. 76.195.444-K Sucursal Ingenieria LANDIING Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global   "Se requiere de manera urgente la reparación de fallas de sala de bombeo de agua potable en el CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto. valor de trabajos, ($1.481 UF). IVA Incluido, Valor Uf aplicada al día 04 de julio de 2024. El día de emisión de Orden de $ 46.778.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.778.318 $ 46.778.318

Total Neto	$ 46.778.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.887.880
TOTAL OC	$ 55.666.198