1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-24-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2024 Nombre de la Orden de Compra TD SERV ASEO DR TARAPACA (ENE 01 a DIC 31 DE 2024) FAUSTINA COLORADO LIMACHI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 9, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5 Comuna Santiago Impuesto 424462,452173913 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAUSTINA COLORADO LIMACHI Razón Social FAUSTINA COLORADO LIMACHI R.U.T. 23.947.941-3 Sucursal FAUSTINA COLORADO LIMACHI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida contratación de servicio de aseo para la dirección regional de TARAPACÁ del INJUV, para el período 2024, mediante trato directo. (servicios a contratar desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024)   $ 2.662.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662.538 $ 2.662.538

Total Neto	$ 2.662.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 424.462
TOTAL OC	$ 3.087.000