1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-225-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-201-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 157840,41 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPRINT CHILE Razón Social SPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.940.225-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPRINT CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101904 Copas de servicio 1 Global 13 trios de copas ,en metal , base de mármol, con placas grabadas y logo municipal . Según necesidad y entrega parcializada   $ 830.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.739 $ 830.739

Total Neto	$ 830.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.840
TOTAL OC	$ 988.579