Orden de Compra. Nº853-477-AG23 "RRFF COMPRA AGIL SERVICIO DE FLETE DE VALDIVIA A PUERTO MONTT PG 01 OFICINAS, JUNJI REGION DE LOS LAGOS SC 52217 CP2833 "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 853-477-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra RRFF COMPRA AGIL SERVICIO DE FLETE DE VALDIVIA A PUERTO MONTT PG 01 OFICINAS, JUNJI REGION DE LOS LAGOS SC 52217 CP2833
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - X Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2833
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación junjirecepcion@custodium.com
Comuna Puerto Montt
Impuesto 30780
Dirección de Envío de la Factura junjirecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nova Servicios Spa.
Razón Social NOVA SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.884.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nova Servicios Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1UnidadSERVICIO FLETE DE VALDIVIA A PUERTO MONTT  $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.780
TOTAL OC $ 192.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.884.919-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.374.038-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.642.884-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.