1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3956-34-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Impresoras AGL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3956-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema Municipal contabilid. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Santa Juana Impuesto 189990,5 Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BPM421 SPA Razón Social BPM421 SPA R.U.T. 76.891.378-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BPM421 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 5 Unidad Impresora multifuncional de tinta de inyeccion continua Incluye gastos de entrega $ 199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.950 $ 999.950

Total Neto	$ 999.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.990
TOTAL OC	$ 1.189.940