1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893366-34-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Recarga de Gas Licuado Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 893366-23-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 15.732.287-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999-04 OTROS - P.SOCIALES del sistema MANUAL . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 15.732.287-7 Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor " Ferreteria Ferrando " Razón Social SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO R.U.T. 5.463.413-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal " Ferreteria Ferrando " Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Global RECARGA DE GAS LICUADO DE 45 KILOS , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 99.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900

Total Neto	$ 99.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.463.413-7 Ver adjunto