1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-141-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra DMH/SOL 470 MATERIALES DE MANTENIMIENTO ESCUELA AYSEN Detalle de la cotización 1233615-110-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 217 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 106971,33 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAIVI LTDA Razón Social SOCIEDAD SAID Y CUEVAS LIMITADA R.U.T. 76.110.499-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAIVI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Global Se requiere la compra de material para desarrollar diversas mantenciones de la Escuela "Aysén" de Puerto Aysén, de acuerdo a requerimiento adjunto a la presente compra   $ 563.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.007 $ 563.007

Total Neto	$ 563.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.971
TOTAL OC	$ 669.978