|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2360-953-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANGUERAS CON TERMINAL MIDWEST PARA PIEZAS DE MANO DENTAL 2360-618-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DISAM |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO |
|
R.U.T. |
69.150.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO |
|
R.U.T. |
69.150.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO |
|
Comuna |
Talcahuano |
|
Impuesto |
27265 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BULNES N° 266 TALCAHUANO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DENTIMOVIL |
|
Razón Social |
CRISTIAN ERNESTO LEZAETA SOTOMAYOR
|
|
R.U.T. |
7.016.797-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DENTIMOVIL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|