1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
857-77-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN 120.000 KMS VEHICULO DR LOS RÍOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio Nacional de la Discapacidad |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD |
R.U.T. |
72.576.700-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD |
R.U.T. |
72.576.700-5 |
Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
46255,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LUBRI - EXPRESS |
Razón Social |
INVERSIONES TRES PUNTOS SPA
|
R.U.T. |
77.297.666-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
LUBRI - EXPRESS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|