Orden de Compra. Nº
1285526-19-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-26-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de San José de Maipo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1285526-19-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-26-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de San José de Maipo
Razón Social
Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T.
70.902.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10646345 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T.
70.902.400-0
Dirección de Facturación
Calle comercio 19788
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
156491,6
Dirección de Envío de la Factura
Calle comercio 19788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora Ip Spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA IP SPA
R.U.T.
77.128.056-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora Ip Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131705
Accesorios para urinarios o aseos
1
Unidad
SE SOLICITA COMPRA DE ISUMOS DE ASEO SEGUN DETALLE ADJUNTO, ADEMAS SE SOLICITA QUE EN EL DETALLE DE LA FACTURA VENGA CON EL NOMBRE DEL "JARDIN INFANTIL RIGOLEMO"
$ 823.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 823.640
$ 823.640
Total Neto
$ 823.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 156.492
TOTAL OC
$ 980.132
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.523.143-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.114.555-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
78.906.980-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.128.056-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.377.262-4
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.371.217-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.443.232-9
Ver adjunto