1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2026-296-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra LINTERNA FLUORESCENTE - HPMM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 375 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 30 días o plazo máximo que la ley de presupuesto indique para los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.600-5 Dirección de Facturación Limache 1307 esq. Peñablanca Comuna Viña del Mar Impuesto 494950 Dirección de Envío de la Factura Limache 1307 esq. Peñablanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Dirección de entrega Hospital Provincial Marga Marga; calle El Abanderado #1051, Villa Alemana.  Coordinar despacho con:  Coordinadora de Recepción Proyecto HPMM: Jessica Krema Gómez, Correo: jessica.krema@redsalud.gob.cl Teléfono Contacto: +569 76563343   Encargadas recepción Proyecto HPMM: Constanza González Guerra, Correo: constanza.gonzalezg@redsalud.gov.cl Teléfono Contacto: +569 96879090   Fernanda Sandoval, Correo: fernanda.sandoval.g@redsalud.gob.cl Teléfono Contacto: +569 81331284   Referente Técnico: Victor Villalobos Cabello, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCITEC Razón Social INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS SPA R.U.T. 76.448.532-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 1 Unidad Según lo indicado en EETT, La recepción e instalación de los equipos y/o equipamiento se realizará previa coordinación entre el proveedor adjudicado y el Subdepartamento de Equipos Médicos e Industriales del SSVQ.Será responsabilidad del Proveedor seleccionado, la logística de traslado de los elementos que constituyen esta adjudicación, hacia el lugar indicado en la dirección. Producto NO corresponde a dispositivo médico se adjunta norma.   $ 2.605.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605.000 $ 2.605.000

Total Neto	$ 2.605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.950
TOTAL OC	$ 3.099.950