Orden de Compra. Nº1233616-615-SE24 "COMPRA EXTINTORES SALA CUNA CONCUNITAS SCI N°508"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233616-615-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTINTORES SALA CUNA CONCUNITAS SCI N°508
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233616-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil
R.U.T. 61.980.940-8
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
Comuna *
Impuesto 18145
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2024
TítuloDescripción
PROCESO DE FACTURACIÓN

SE SOLICITA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS GENERAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE.
ENTREGA DE PRODUCTOS

ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Victoria del Sur
Razón Social SERGIO LEONARDO HUENUPI SOTO
R.U.T. 14.569.329-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores Victoria del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
 		Extintores2UnidadEXTINTOR PQS DE 6 KG  $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
46191601
 		Extintores1UnidadEXTINTOR CO2 DE 2 KG  $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 95.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.145
TOTAL OC $ 113.645