Orden de Compra. Nº
1057448-378-SE24
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LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES JUNIO/ FR 1882-9
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057448-378-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
LP/SERVICIOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TIC PARA SST/MES JUNIO/ FR 1882-9
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057448-78-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto 815
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1444 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Facturación
Anibal Pinto 815
Comuna
Iquique
Impuesto
226875
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jorge esteban
Razón Social
JORGE ESTEBAN MIRANDA LÓPEZ
R.U.T.
16.966.444-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Jorge esteban
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111715
Profesionales
1
Unidad
Servicio de desarrollo y mantención de sistemas de la red, consistentes en: Integración de sistemas MES JUNIO 2024 FR 1882-9
Servicio de desarrollo y mantención de sistemas de la red, consistentes en: Integración de sistemas MES JUNIO 2024 FR 1882-9
$ 1.423.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.423.125
$ 1.423.125
Total Neto
$ 1.423.125
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 226.875
TOTAL OC
$ 1.650.000