1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-1764-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITAR PROVEEDOR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-20-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 363723,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TFL Transportes Razón Social TFL TRANSPORTES SPA R.U.T. 77.637.426-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TFL Transportes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad FLETE TERRESTRE NACIONAL (50M3) TRAMO: IQUIQUE-SANTIAGO USUARIO: MANUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ O/FLETE FISCAL: N.°5461   $ 2.080.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.800 $ 2.080.800

Total Neto	$ 2.080.800
Descuento	$ 166.464
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.724
TOTAL OC	$ 2.278.060