Orden de Compra. Nº953-405-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 953-236-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-405-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 953-236-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGARITA ESTER
Razón Social MARGARITA ESTER CHÁVEZ ARAYA
R.U.T. 15.053.487-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARGARITA ESTER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSET 0040 Tramo: Agua Fría Alta - Agua Fria Baja -Canela Baja, (Frecuencia Diaria 2, día domingo 24 noviembre de 2024, Horarios: Ida 09:00 Hrs., Regreso 11:00 Hrs., / Ida 13:00 Hrs., Regreso 16:00 Hrs. Capacidad 17 Asientos.) Patente LYLY-42SET 0040 Tramo: Agua Fría Alta - Agua Fria Baja -Canela Baja, (Frecuencia Diaria 2, día domingo 24 noviembre de 2024, Horarios: Ida 09:00 Hrs., Regreso 11:00 Hrs., / Ida 13:00 Hrs., Regreso 16:00 Hrs. Capacidad 17 Asientos.) Patente LYLY-42 $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.000 $ 274.000
Total Neto $ 274.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 274.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.053.487-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.053.487-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.053.487-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 16.504.930-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.236.187-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.