Orden de Compra. Nº
4629-470-SE24
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IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4629-470-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4629-33-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Nivel Central Santiago
Razón Social
DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T.
61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1045
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T.
61.502.000-1
Dirección de Facturación
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
Comuna
Santiago
Impuesto
7761500
Dirección de Envío de la Factura
AGUSTINAS 1253, SANTIAGO, 6°piso DAF
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRES PILARES SPA
Razón Social
TRES PILARES SPA
R.U.T.
77.675.737-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRES PILARES SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos
1
Unidad
El monto total del contrato, para la“Impermeabilización Azotea Dirección Nacional del Trabajo” , asciende a la suma total de hasta $48.611.500.- (cuarenta y ocho millones seiscientos once mil quinientos pesos), suma dedinero que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El pago, se realizará por una sola vez, por el total de la contratación, por parte de la Dirección delTrabajo o por la Tesorería General de la República, de corresponder, dentro de los 30 díascorridos. Este plazo comenzará a regir desde que la factura respectiva sea recepcionada conformepor la Dirección.
Conforme la oferta de la empresa, el plazo de ejecución será de 10 (Diez) días corridos,pudiéndose ejecutarse de lunes a domingo, contados estos a partir de la fecha del acta de entregadel terreno, por parte de la contraparte técnica.
$ 40.850.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.850.000
$ 40.850.000
Total Neto
$ 40.850.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.761.500
TOTAL OC
$ 48.611.500