1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5413-338-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5413-83-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS OSORNO Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno Comuna Osorno Impuesto 115310,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES KAIKEN Razón Social TRANSPORTES BUSES KAIKEN SPA R.U.T. 77.111.392-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSES KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de Arriendo de Vehículo para Traslado de Invitadas en marco de Workshop Proyecto DIUFRO-ULAGOS PUL22-0009, Fecha: 25 de abril de 2025, Lugar: Universidad de la Frontera , Temuco. Detalle Servicios en Cotización Adjunta   $ 606.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.895 $ 606.895

Total Neto	$ 606.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.310
TOTAL OC	$ 722.205