1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION VISUAL Y AUDIOVISUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.001.001 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN Comuna Antofagasta Impuesto 434712,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tres Cabezas Razón Social TRES CABEZAS SPA R.U.T. 77.069.786-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tres Cabezas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS, SE DEBE CONSIDERAR QUE LOS PRODUCTOS A ADQUIRIR DEBEN TENER MINIMO 6 MESES DE GARANTIA, ADEMAS LA FECHA DE LA CEREMONIA DE INAGURACION SERÁ COORDINADA CON LA EMPRESA ADJUDICADA.   $ 2.287.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.287.960 $ 2.287.960

Total Neto	$ 2.287.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.712
TOTAL OC	$ 2.722.672