1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3146-106-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO TUBOS DE OXIGENOS MEDICINALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA |
R.U.T. |
69.253.600-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
DIEGO DE ALMAGRO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA |
R.U.T. |
69.253.600-2 |
Dirección de Facturación |
DIEGO DE ALMAGRO S/N |
Comuna |
13 |
Impuesto |
19750,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO DE ALMAGRO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LINDE GAS CHILE S.A. |
Razón Social |
LINDE GAS CHILE S.A.
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R.U.T. |
90.100.000-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LINDE GAS CHILE S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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