1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PLANTA ELEVADORA SIRIA 1224957-46-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 1028976,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Mora Razón Social MIGUEL ALEJANDRO MORA ÁLVAREZ R.U.T. 7.181.198-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Miguel Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida REPARACION PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN DOCUMENTO TDR ADJUNTO   $ 5.415.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415.665 $ 5.415.665

Total Neto	$ 5.415.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.028.976
TOTAL OC	$ 6.444.641

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto