Orden de Compra. Nº
2422-801-AG24
"
S.A 941745 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-395-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-801-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
S.A 941745 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-395-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna
Puente Alto
Impuesto
222060,41
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pegasus
Razón Social
COMERCIALIZADORA PEGASUS SPA
R.U.T.
76.773.257-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Pegasus
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191511
Virutas de acero
1
Paquete
NECESIDAD DE MATERIALES PARA ASEO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ANEXO CON LO SOLICTADO, OFERENTES DEBEN COTIZAR PAQUETE COMPLETO Y ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO OFERTADO, CASO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACION
$ 1.168.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.168.739
$ 1.168.739
Total Neto
$ 1.168.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 222.060
TOTAL OC
$ 1.390.799
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.773.257-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.215.272-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto