1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1484-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E IMPRESION DE KIT ARTICULOS DE PROMOCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-196-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1894 del sistema 2207001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 770450 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA GRAFICA Razón Social AGENCIA GRÁFICA SPA R.U.T. 77.130.849-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA GRAFICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Kit Se requiere Suministro e Impresión de Kit Artículos de Promoción. De a ficha técnica en adjuntos. Características y detalles se encuentran en Propuestas Adjuntas $ 4.055.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.055.000 $ 4.055.000

Total Neto	$ 4.055.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 770.450
TOTAL OC	$ 4.825.450