Orden de Compra. Nº
1725-1509-SE23
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SUMINISTRO - Servicio de carga para el 4 y 5 de diciembre para actividad que el estamento técnico desarrollará en colaboración con La Academia BAFONA, con el propósito de aumentar el acceso por parte de la ciudadanía a expresiones artísticas de excelencia
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1725-1509-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO - Servicio de carga para el 4 y 5 de diciembre para actividad que el estamento técnico desarrollará en colaboración con La Academia BAFONA, con el propósito de aumentar el acceso por parte de la ciudadanía a expresiones artísticas de excelencia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1725-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T.
60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T.
60.901.002-9
Dirección de Facturación
Sotomayor 233, Valparaíso.
Comuna
Valparaíso
Impuesto
168815
Dirección de Envío de la Factura
Sotomayor 233, Valparaíso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trans "A"
Razón Social
PEDRO SEBASTIÁN ÁVILA SILVA
R.U.T.
16.017.595-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trans "A"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Unidad
04/12/2023 - Sede Bafona - Teatro Califormia Ñuñoa
$ 545.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 545.000
$ 545.000
78101801
Servicios de transporte local en camión
1
Unidad
05/12/2023 - Teatro California Ñuñoa - Sede Bafona
$ 343.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 343.500
$ 343.500
Total Neto
$ 888.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.815
TOTAL OC
$ 1.057.315