1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4881-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2024 Nombre de la Orden de Compra P/A ARTÍCULOS DE MERCHANDISING compra ágil: 5586-2775-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5477 del sistema 5477. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 295697 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karin yacqueline Razón Social COMERCIALIZADORA ZONA PROMO SPA R.U.T. 76.223.983-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal karin yacqueline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Global ARTICULOS DE MERCHANDISING, SEGUN ADJUNTO ARTICULOS DE MERCHANDISING, SEGUN ADJUNTO $ 1.556.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.300 $ 1.556.300

Total Neto	$ 1.556.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.697
TOTAL OC	$ 1.851.997