1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-324-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-344-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.001.003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 31587,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERLIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPERLIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 35 Unidad 35 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 35 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 7 Unidad 7 CONTENEDOR DE BASURA DE 30 LITROS PLASTICOS 7 CONTENEDOR DE BASURA DE 30 LITROS PLASTICOS $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 47131604 Escobas 7 Unidad 7 ESCOBAS VIRUTEX 7 ESCOBAS VIRUTEX $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 27112004 Palas 7 Unidad 7 PALAS PLASTICAS CON MANGO 7 PALAS PLASTICAS CON MANGO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 12161902 Detergentes surfactantes 7 Unidad 7 LAVALOZAS DE 1,2 LITROS 7 LAVALOZAS DE 1,2 LITROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131603 Esponjas 7 Unidad 7 PACK ESPONJA LAVALOZA 7 PACK ESPONJA LAVALOZA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150

Total Neto	$ 166.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.588
TOTAL OC	$ 197.838

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto