|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1084156-713-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RF P02 EE.EE PENDONES ROLLER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1084156-31-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Compras y Licitaciones |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR |
|
R.U.T. |
65.181.672-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Caupolicán 518 Piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR |
|
R.U.T. |
65.181.672-6 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
|
Comuna |
Concepción |
|
Impuesto |
626027,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Activa Comercial SPA |
|
Razón Social |
ACTIVA COMERCIAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.373.402-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Activa Comercial SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|