1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 661439-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra JPG - ALOJAMIENTO CCP JUN 2024 S:9438 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presidencia de la República Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda, Puerta Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.000.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 92 piso 10, abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 469733,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 piso 10, abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LOMAS VERDES Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LOMAS VERDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Global SERVICIO ALOJAMIENTO SERVICIO ALOJAMIENTO $ 2.472.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472.280 $ 2.472.280

Total Neto	$ 2.472.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 469.733
TOTAL OC	$ 2.942.013