Orden de Compra. Nº2042-92-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-85-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-92-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-85-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003-002 del sistema PARA CALEFACCION D.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación SECTOR BASE S/N
Comuna Tortel
Impuesto 203542,25
Dirección de Envío de la Factura SECTOR BASE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor francisco javier
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS DOS REINAS LTDA.
R.U.T. 76.766.423-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal francisco javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181503
Parafinas1000LitroSEGUN ESPECIFICACION EN COTIZACION ADJUNTA PARAFINA/KEROSENE $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 1.275
IVA  19  % $ 203.542
TOTAL OC $ 1.274.817


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.766.423-0 Ver adjunto