1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1012651-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra BARRE HOJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4252-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Ambiente Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 312 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-45 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 312 Comuna San Fabián Impuesto 19860,32 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 8 Unidad BARRE HOJAS METALICA DE 22 DIENTES   $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.728 $ 47.728 30111604 Cal apagada 8 Saco PINTA CAL 25 KG   $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800

Total Neto	$ 104.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.860
TOTAL OC	$ 124.388