Orden de Compra. Nº
1079967-362-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-306-COT24, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECCION OS.9 IQUIQUE
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-362-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-306-COT24, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECCION OS.9 IQUIQUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
75502,58
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
CINTA ENMARCAR TOPEX 24MMX40M O SU EQUIVALENTE
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.560
$ 5.560
31211701
Esmaltes
1
Unidad
ESMALTE CERELUXE NEGRO 1GL
$ 18.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.807
$ 18.807
47131831
Ácido muriático
1
Unidad
ACIDO MURIATICO 5LT
$ 2.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.686
$ 2.686
31211604
Diluyentes para pinturas
4
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 1LT QU
$ 2.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.536
$ 11.536
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO FIBRA ANTIGOTA 23CM
$ 4.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.364
$ 19.364
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA MAS ECONOMICA 1 PULGADAS
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
31191501
Papeles de lija
8
Unidad
LIJA AL AGUA NO360
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.288
$ 2.288
31191501
Papeles de lija
5
Unidad
LIJA A-257 MADREA GRANO 080
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 775
$ 775
27111909
Espátulas
5
Unidad
ESPATULA FLEXIBLE 3" REDLINE O SU EQUIVALENTE
$ 1.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.120
$ 7.120
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
FLEXIBLE AGUA MONOB 3/8XM10 40CM
$ 2.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.128
$ 5.128
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
FLEXIBLE AGUA 1/2X30CM HI
$ 2.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.692
$ 4.692
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
MONOMANDO LAVAP TALIA
$ 40.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.665
$ 40.665
30181503
Duchas
1
Unidad
JUEGO DUCHA DESSIN CROMO O SU EQUIVALENTE
$ 10.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.715
$ 10.715
31211904
Brochas
1
Unidad
SET DE PINTURA 9 PIEZAS
$ 14.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.993
$ 14.993
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA MAS ECONOMICA 3 PULGADAS
$ 1.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
31211701
Esmaltes
2
Unidad
ESMALTE AGUA SEMIBRILLO ALFA 4GL O SU EQUIVALENTE
$ 81.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.128
$ 163.128
30181508
Tabiques de aseos
10
Unidad
TABIQ SEPARA D/CANAL 100X50MM
$ 1.808,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.080
$ 18.080
40141616
Piezas de válvula o accesorios
1
Unidad
VALVULA ENTRD HIDROSTAT ALAM 7/8
$ 9.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.203
$ 9.203
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON LVP PP 11/2 SALIDA CRVA
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.020
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFON LVT 11/4 S/REC 32MM REG
$ 1.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
27112714
Pistolas de calafateo mecánicas
1
Unidad
PISTOLA CALAFATERA PROFESIONAL
$ 2.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.817
$ 2.817
12352310
Siliconas
2
Unidad
SILICONA TOPEX BA/CO FNG TRAN O SU EQUIVALENTE
$ 4.249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.498
$ 8.498
46181504
Guantes protectores
1
Unidad
PACK GUANTE POLICOTON 10 UN.
$ 5.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.991
$ 5.991
46181811
Lente de protección
1
Unidad
PACK MONOLENTE CLARO 4 UDS
$ 4.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.850
$ 4.850
31162806
Cubiertas de tornillos
2
Unidad
TARUGO NYLON 6MM BOLSA 100UN
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.376
$ 2.376
31161512
Tornillos de rosca para laminados
1
Unidad
TORN VOLC CRS ZBR 6X11/4 250 UNI
$ 3.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.512
$ 3.512
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
3
Unidad
BUZO PROTECTOR AZUL
$ 5.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.294
$ 15.294
Total Neto
$ 397.382
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.503
TOTAL OC
$ 472.885
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.839.838-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto