Orden de Compra. Nº
1274188-788-SE24
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SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE RED Y CABLEADO CON INSTALACION DE SOPORTES PARA DATAS Y PARLANTES EN LAS SALAS DE CLASE DEL ESTABLECIMIENTO LICEO A-131 SECCIÓN MEDIA RBD-10638 RES.N°809
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274188-788-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SE REQUIERE EL MEJORAMIENTO DE PUNTOS DE RED Y CABLEADO CON INSTALACION DE SOPORTES PARA DATAS Y PARLANTES EN LAS SALAS DE CLASE DEL ESTABLECIMIENTO LICEO A-131 SECCIÓN MEDIA RBD-10638 RES.N°809
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 791-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
R.U.T.
70.934.900-7
Dirección de Facturación
Avda, Manuel Montt N°281
Comuna
Buin
Impuesto
2186662,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda, Manuel Montt N°281
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORKE
Razón Social
TORKE SPA
R.U.T.
76.775.467-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORKE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121409
Conectores de cables eléctricos
31
Unidad
INSTALACION DE CANALIZACION DE CABLEADOS
INSTALACION DE CANALIZACION DE CABLEADOS
$ 110.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.410.000
$ 3.410.000
52161512
Parlantes
31
Unidad
PROVISION E INSTALACION DE PARLANTES
PROVISION E INSTALACION DE PARLANTES
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992.000
$ 992.000
45111604
Proyectores de diapositivas
31
Unidad
INSTALACION DE SOPORTES PARA DATA
INSTALACION DE SOPORTES PARA DATA
$ 155.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.805.000
$ 4.805.000
Total Neto
$ 9.207.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2.301.750
IVA
19
%
$ 2.186.662
TOTAL OC
$ 13.695.412