1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-341-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPELEROS MALLA NEGRO SOLICITUD 654 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 646 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 16463,5 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111505 Contenedores a granel intermedios flexibles 25 Unidad PAPELEROS DE OFICINA DE MALLA COLOR NEGRO PAPELEROS DE MALLA $ 3.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.650 $ 86.650

Total Neto	$ 86.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.464
TOTAL OC	$ 103.114

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto